2020年度二医院经济运行及财务管理信息通报表
发布时间：2021.06.01
来源：大邑县第二人民医院
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| 通报单位：大邑县第二人民医院 通报期间：2020年度 单位：万元 |
| 项目 | 计算公式 | 2020年 | 2019年 | 增减变动 |
| 收支情况 |
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| （一）收入总计 |
| 7,733.06 | 7,093.47 | 639.59 |
| 1.财政补助收入 |
| 997.34 | 106.53 | 890.81 |
| 2.科教项目收入 |
| - | - | - |
| 3.医疗收入 |
| 6,722.69 | 6,978.99 | -256.30 |
| 其中：药品收入 |
| 1,882.44 | 2,042.46 | -160.02 |
| 卫生材料收入 |
| 342.51 | 349.07 | -6.56 |
| 检查收入 |
| 1,161.46 | 1,462.49 | -301.03 |
| 化验收入 |
| 1,376.62 | 1,336.61 | 40.01 |
| 4.其他收入 |
| 13.03 | 7.05 | 5.98 |
| （二）支出总计 |
| 7,653.97 | 6,938.16 | 715.81 |
| 1.医疗业务成本 |
| 6,968.04 | 6,235.83 | 732.21 |
| 其中：药品费 |
| 1,838.19 | 2,006.34 | -168.15 |
| 卫生材料费 |
| 1,228.24 | 1,102.10 | 126.14 |
| 2.财政项目补助支出 |
| 997.34 | 106.53 | 890.81 |
| 3.科教项目支出 |
| - | - | - |
| 4.管理费用 |
| 683.10 | 657.16 | 25.94 |
| 5.其他支出 |
| 2.83 | 45.17 | -42.34 |
| （三）当年收支结余 |
| 79.09 | 155.31 | -76.22 |
| 其中：医疗收支结余 |
| 79.09 | 155.31 | -76.22 |
| 均次费用 |
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| - |
| 1.门诊患者次均医药费用（元） |
| 154.54 | 116.19 | 38.35 |
| 2.住院患者次均医药费用（元） |
| 4,438.39 | 3,607.94 | 830.45 |
| 主要财务分析指标 |
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| - |
| 预算执行率（%） | 收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额±预算收入调整额)×100% | - | - | - |
| 支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额±预算支出调整额)×100% | - | - | - |
| 财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目补助收入×l00% | 100.00 | 100.00 | - |
| 资产负债率（%） | 负债总额/资产总额×100% | 33.10 | 39.06 | -5.96 |
| 医疗收入增长率（%） | （截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额）/上年同期医疗收入总额×100% | -3.67 | 14.95 | -18.62 |
| 药品收入占比（%） | 药品收入/医疗收入×100% | 28.00 | 29.27 | -1.27 |
| 检查收入占比（%） | 检查收入/医疗收入×100% | 17.28 | 20.96 | -3.68 |
| 化验收入占比（%） | 化验收入/医疗收入×100% | 20.48 | 19.15 | 1.33 |
| 医疗服务收入（不含药品、材料、检查、化验收入）占比（%） | （医疗收入-药品收入-材料收入-检查收入-化验收入）/医疗收入×100% | 29.15 | 25.62 | 3.53 |
| 流动资产周转率 | （医疗收入+其他收入）/平均流动资产余额 | 2.72 | 2.90 | -0.18 |
| 单位国有资产提供的服务量 | （截止当月累计门急诊人次+截止当月累计出院人次）/平均国有资产余额 | 0.01 | 0.01 | - |
| 医疗收入成本率（%） | 医疗业务成本/医疗收入×100% | 103.65 | 89.35 | 14.30 |
| 每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次 | 154.54 | 116.19 | 38.35 |
| 每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次 | 65.31 | 36.91 | 28.40 |
| 门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入×100%（%） | 42.26 | 31.76 | 10.50 |
| 每住院人次成本及收入成本率 | 每住院人次收入=住院收入/出院人次 | 4,438.39 | 3,607.94 | 830.45 |
| 每住院人次支出=住院支出/出院人次 | 1,505.93 | 1,318.15 | 187.78 |
| 住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入×100%（%） | 33.93 | 36.53 | -2.60 |
| 百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（%） | 卫生材料费/（医疗收入-药品收入）×100% | 25.38 | 14.92 | 10.46 |
| 管理费用率（%） | 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出）×100% | 8.92 | 9.47 | -0.55 |
| 人员经费支出比率（%） | 人员经费支出比率=人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出）×100% | 35.61 | 41.44 | -5.83 |
| 病床使用率（%） | 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数×100% | 82.06 | 92.97 | -10.91 |
| 出院病人平均住院日 | 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数 | 6.82 | 6.67 | 0.15 |
| 每医生门急诊人次 | 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 | 1,783.38 | 2,549.88 | -766.50 |
| 每医生出院人次 | 截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数 | 145.73 | 186.54 | -40.81 |
| 每医生手术人次 | 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 | 11.41 | 12.94 | -1.53 |
